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사업계획

누구나 안전하고 행복하게 이용할 수 있는 서울교통공사가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

  • 2018년 주요 사업계획

    총괄

    (단위 : 개/백만원)

    총괄표: 핵심가치, 전략과제, 개수, 예산으로 구성
    핵심가치 전략과제 개수 예산
    총 계 327 1,009,870
    안 전 우 선
    시민안전을 최고의 가치로

    (108개/513,976백만원)
    • 스마트 안전관리 체계구축
    27 10,155
    • 비상대응 역량강화
    21 39,133
    • 시설 안전성 강화
    60 464,688
    고 객 감 동
    고객만족을 최우선으로

    (63개/236,529백만원)
    • 고객 소통채널 다각화
    10 8,329
    • 고객서비스 제도개선
    16 2,583
    • 지하철 이용환경 개선
    37 225,617
    변 화 혁 신
    경영혁신을 전사적으로

    (113개/210,418백만원)
    • 혁신적 재무구조 개선
    34 22,618
    • 디지털 기술혁신
    23 22,952
    • 융합형 조직혁신
    56 164,848
    상 생 협 치
    지역사회를 한가족으로

    (43개/48,947백만원)
    • 내부소통 활성화
    25 43,979
    • 사회적 책임이행
    18 4,968
    • 분야별 사업 비율 : 총327개(100%), 안전 33%, 고객 19.3%, 혁신 34.6%, 상생 13.1%
    • 분야별 예산 비율 : 총1,009,870백만원(100%), 안전 513,976백만원 50.9%, 고객 236,529백만원 23.4%, 혁신 210,418백만원 20.8%, 상생 48,947백만원 4.9%
  • 안전분야 ― 108개 사업, 513,976백만원

    스마트 안전관리 체계강화

    안전분야표: 구분 ,사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    27개 10,115
    안전 패러다임 전환 및 사각지대 근절 국가R&D사업 참여를 통한 도시철도 안전체계 구축 48
    철도안전관리체계 인식수준 역량강화 확립 9.4
    지도점검 체계화를 통한 현장안전 강화 (비예산)
    안전 5중 방호벽체계 정교화 및 안전수준 고도화 1,165
    안전사고 제로화 (비예산)
    사고·장애재발방지 (비예산)
    산업재해 예방활동 강화 8.7
    제도 정비를 통한 안전관리체계 강화 (비예산)
    기술본부 장애발생 최소화(comet지표활용) (비예산)
    공사장 모니터링 및 안전점검 관리 강화 (비예산)
    차량기지 검사고내 “열차검지시스템” 구축방안 수립 (비예산)
    신호기능실 출입통제 시스템 구축 428
    교량 1인 1시설물 전담주치의 제도 추진 (비예산)
    공사장 안전관리 강화 및 품질관리 향상 (비예산)
    출입통제시스템 관리의 일원화 93
    특수차 운행장애 최소화 (비예산)
    숨겨진 위험요소 발굴·제거 운동 (비예산)
    안전신인도 향상 및 신뢰성 제고 연례 안전보고서 제작·공표 2
    안전 최우선 문화정착 유도 (비예산)
    안전경보제 게시 (비예산)
    사고·장애 분석 및 예방대책 책자 발행 6.5
    안전의식 향상을 통한 산업재해 예방 8,392
    안전의식 개선 휴먼에러 예방 안전 위험요소 발굴·개선을 통한 휴먼에러 제로화 (비예산)
    주요 정기검사 상시 모니터링 (비예산)
    3·4호선 기지내 “ATC 부정출발 방지시스템”개발 (비예산)
    통신사업자 현장직원 안전교육을 통한 무재해 협치 (비예산)
    전자분야 유지보수 매뉴얼 발간 2.2

    비상대응 역량강화

    안전분야표: 구분 ,사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    21개 39,133
    비상대응체계 및 대피시설 강화 모바일 비상대응 매뉴얼 앱 개발 (비예산)
    테러예방/시설 방호계획 완비, 대비태세유지 17
    을지연습 및 자체충무계획 수립 15
    보안관리 방안 개선·시행, 보안사고예방 140
    사회복무요원 복무관리 11,376
    관제시스템 운영 최적화 제고 (비예산)
    운행장애 Zero化를 위한 관제사 역량강화 (비예산)
    5, 8호선 유·무선 녹음장치 교체 162
    역 비상대응 훈련 시행 11.1
    역직원 현장조치 매뉴얼 숙지도 평가 추진 (비예산)
    모의운전연습기 및 VR 활용 승무원 교육·훈련 강화 1,257
    정보통신기계실 무정전전원설비 개량 800
    터널내 연결송수관설비 설치(1~4호선) 2,259
    승강장 스프링클러설비 신설 6,330
    터널내 연결송수관설비 설치(5~8호선) 1,944
    역사 수막밸브함 개량공사 60
    정보보안 관리체계 구축 업무망 인터넷망 분리(5~8호선) 사업 3,200
    개인정보 접속관리 상시 모니터링 체계 구축 488
    사이버 보안사고 ZERO 달성 1,097
    개인정보보호 내부 관리수준 활동 강화 0.35
    업무망·인터넷망 분리 사업(1~4호선) 9,977

    시설 안전성 강화

    안전분야표: 구분 ,사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    60개 464,688
    전동차 2,3,5,7호선 노후전동차 교체 163,857
    신조전동차(3차) 제작감독 및 독립안전성 평가 4,000
    노후전동차 정밀안전진단 시행 2,647
    전동차 장애예방 특별대책 시행(CoMET 지표 활용) (비예산)
    전동차 노후부품 성능개선 785
    전동차 정비용 노후장비 현대화 추진 5,070
    전동차 선제적 예방정비 및 안전성 확보 3,400
    전동차 주요장치 신기술 적용추진 (비예산)
    선로시설 검측 시스템 구축 1,500
    PSD 5호선 김포공항등 8역 승강장안전문(PSD) 제작설치 6,959
    승강장안전문(PSD) 고정문개선사업 13,029
    장애물검지센서(레이저스캐너) 교체 9,431
    승강장안전문 설비구동부 내부청소 용역 90
    궤 도
    기 계
    설 비
    도상개량 10,134
    노후레일 교체 2,670
    모터카 제작구매 880
    궤도시설 교체기준 연구용역 100
    궤도시설물 보수 및 Up-grade 강화 461
    5~8호선 궤도시설 보수보강공사 1,204
    5~8호선 궤도재료검사 25
    배수펌프시설 성능 개량공사 412
    장비 현대화(교체) 추진 4,260
    관 제
    통 신
    신 호
    철도통합무선통신망(LTE-R) 구축 25,639
    광 전송설비 개량 17,216
    지하철 관제센터(시스템분야) 통합구축 3,668
    3호선 노후 신호관제설비 개량 3,674
    종합화상 CCTV 증설 및 이설 213
    2018년 CCTV 카메라 신·이설 공사 212
    정보통신설비 자체 중정비 21
    잠실철교 ATS 노후설비 개량공사 617
    3,4호선 노후 전선로 개량 29,512
    선로전환기 교체공사 931
    전원장치 개량공사 473
    노후 선로전환기 교체공사 1,300
    무정전장치(UPS 및 축전지) 교체 1,763
    신호제어용 계전기 국산화 제작구매 1,200
    신호시스템용 전원공급기 제작구매 285
    6호선 신호시스템 안전(성능)진단 100
    6호선 신내역 건설관련 신호설비 개량공사 (비예산)
    전 기
    전 자
    변전소 노후전력설비 개량(1~4호선) 16,578
    노후 전력케이블 개량 8,550
    역사 전기설비 개량 6,717
    노후 전차선로 개량(1~4호선) 11,049
    3호선 노후 전력관제설비 개량 3,486
    노후 전기실 개량 4,856
    변전소 노후전력설비 개량(5~8호선) 9,860
    변전소 변압기 교체 1,500
    변전소 제어전원용 설비 교체 466
    노후 전차선로 개량 1,200
    콘크리트전주 교체 공사 308
    전기실 제어전원용 설비 교체 500
    전자분야 전자제어장치(PCB) 자체중정비 시행 (비예산)
    토 목
    건 축
    지하철 통합 관제센터 신축 설계공모 2,300
    내진보강공사 59,217
    1~4호선 토목구조물 보수 2,718
    지하·고가 정밀안전진단 5,519
    토목시설물 정밀안전진단용역 8,308
    토목시설물 유지보수공사 775
    건축시설 예방보수공사 1,063
    차량기지 노후시설 개량 1,980
  • 고객분야 ― 63개 사업, 236,529백만원

    고객 소통채널 다각화

    고객분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    10개 8,329
    공감소통 시민과 함께하는 펜싱교실 3.6
    안전·신뢰의 서울교통공사 브랜드홍보 183
    참여와 소통의 문화메트로 사업 추진 165
    언론홍보 대응체계 고도화 9.4
    참여형 체험행사를 통한 시민 안전의식 강화 8.8
    공간소통 GREEN & SMART 청사구축(Green 청사+smart 청사) 330
    시민중심 임대공간 조성 (비예산)
    잠실 광역환승센터 관리·운영사업 (비예산)
    통합디자인 체계구축 97.5
    지역사회와 함께하는 테마역사 조성 7,532

    고객서비스 제도개선

    고객분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    16개 2,583
    고객만족도 제고 중간고객만족도 조사 (비예산)
    『열린 혁신』정부정책 이행 데이터 개방․공유 활성화 (비예산)
    시민안전최우선Controller化 (비예산)
    고객체감 서비스품질지표(SQI) 운영 (비예산)
    고객만족도 온라인 사전조사 실시(코밋 조사방식 활용) (비예산)
    지하철안전지킴이 앱 활성화(앱 다운로드 20만 달성) (비예산)
    운전무사고 및 경진대회를 통한 승무원 자존감 향상 115
    고객이동 불편사항 홈페이지 사전 게시 (비예산)
    환승통로 행선안내게시기 열차 운행정보 연계 52
    환경개선 시민편의 제공사업 운영 858
    시민동선 및 안전확보를 위한 승강장 비움 62
    7호선 연장구간(온수~부평구청) 인력운영 계획 수립·시행 (비예산)
    6호선 급행열차 운행추진 495
    이용편의 증진을 위한 열차운행계획 개선 (비예산)
    서비스 품질제고를 위한 안내방송 개선 등 100.8
    지상파 DMB 중계설비 유지보수 용역 900

    지하철 이용환경 개선

    고객분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    37개 225,617
    공기질 관리 체계적인 지하역사 공기질 관리 231
    환기설비 자동제어용 대기환경 정보연계 시스템 구축 15.4
    5~8호선 터널내 도상청소 용역 203
    공기여과장치 개선 78
    노후 환기설비 개량공사 550
    5,8호선 터널배수관 정비공사 200
    석면뿜칠재 제거 18,516
    쾌적 환경 조성 깨끗한 역사 환경 조성 99,714
    무질서 민원 5% 감축 (비예산)
    역구내 임대상가 질서유지 기반 강화 (비예산)
    역사 및 열차 내 질서유지 지원 (비예산)
    역구내 임대상가 정기 및 수시점검 관리 (비예산)
    전동차 객실 청결관리 강화 106
    급곡선 궤도 승차감 개선 513
    역사 냉방설비 개량공사 298
    방음벽 교체 및 정화조 개선 10,538
    한양대 옥상 지붕재 개량 897
    외부출입구 캐노피 설치공사 1200
    편의시설 이용개선 철제형 비상게이트 개량(우대용 자동개집표기 설치) 750
    엘리베이터 1역 1동선 역사 확충 3,905
    장애인 시설 편의향상 27
    전자설비 활용도 극대화 153
    개집표기 메카니즘 개선 70
    2018년 전자설비 이설공사 70.8
    1회용 교통카드시스템 전원분리 122.4
    이동편의시설 확충사업(1~4호선) 24,667
    이동편의시설 확충사업(5~8호선) 28,190
    5호선 마곡역 출입시설 추가 설치공사(수탁공사) (비예산)
    고객접점시설개선(화장실, 안내표지판) 2,544
    역사내 안내표지판 유지보수 309
    지하철역 화장실 확충(5~8호선) 2,000
    노후승강기 교체 9,162
    에스컬레이터 역주행 방지 안전장치 설치 939
    노후승강기 제어반 교체 855
    에스컬레이터 대수선 및 분해정비 3,225
    승강기 유지관리 용역 15,568
    승강기 등급관리제 (비예산)
  • 변화혁신 ― 113개 사업, 210,418백만원

    지하철 이용환경 개선

    변화혁신 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    34개 22,618
    변화대응 교통 수요변화 대응전략 수립 연구용역 추진 115
    차량기지 복합개발 기본구상 및 타당성 검토 451
    도심 공동물류 플랫폼 사업 126
    디지털 기반 신사업 확대 1
    마을버스 사업 5,625
    기타 국내철도사업 165.6
    해외기관 교류협력 추진 28
    제도개선 사업실행성 제고를 위한 예산통제 강화 (비예산)
    경영효율성 제고를 위한 전략적 예산편성 및 운영 (비예산)
    중장기 재무관리계획 컨설팅 용역 추진 300
    실효성 제고를 위한 투자심사 및 관리강화 (비예산)
    소송승소율 강화 2,300
    직원 역량강화를 위한 직접 소송수행 확대(비용절감) 8
    공사채 발행(안전사업비 조달) (비예산)
    부채비율 관리 (비예산)
    PDCA를 활용한 전사적 손익목표관리 (비예산)
    법인세 납세 방식 개선 (비예산)
    파견직원 지원업무 (비예산)
    수익금 관리 System화 (비예산)
    기타 시설물 임대사업 (비예산)
    전자제어장치(PCB)류 시험기 등 개발&제작 64.2
    재정 건전화를 위한 무임손실 최소화 추진 (비예산)
    운수수입금 누수방지를 위한 부정승차 단속강화 (비예산)
    부대사업
    고부가가치화
    안전한 승강장 광고매체 개발 및 개선 (비예산)
    정보통신 부대사업 수익창출 (비예산)
    사업영역 확장 자회사(소사원시,김포도시철도)설립 및 운영체계 구축 5,064
    역세권 복합개발 사업추진 792
    소사원시 복선전철 관리운영사업 3,204
    김포도시철도 관리운영사업 2,363
    7호선 연장구간 운영 위탁사업 (비예산)
    미얀마 해외철도사업 수행 456
    해외 철도사업 추진 1,121
    김포도시철도 건설 사업 및 안전관리 수행 434
    9호선 2·3단계 운영사업 관리 (비예산)

    디지털 기술혁신

    변화혁신 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    23개 22,952
    경영일반
    자산관리
    경영·안전분야 빅데이터 분석 개발 (비예산)
    SCM 추진과제 이행방안 추진 390
    SCM기반자산관리체계구축 (비예산)
    중요기록물 DB구축을 통한 SCM 구현 111.3
    안전분야 모바일 비상대응매뉴얼 앱 개발 27
    드론활용철교시설물안전강화(SCM) 10.6
    IoT 스마트 헬멧캠 활용 토목시설물 점검(SCM) 2.4
    loT기반 한강 특수교 온라인 감시시스템 도입 (비예산)
    특수차 원격진단 모니터링 구축 (비예산)
    전동차 전동차 실시간 통합정보 SMART 시스템 구축 (비예산)
    차량분야 SCM 사업추진 2,000
    전동차 유지관리 통합 정보화시스템 구축 (비예산)
    SCM을 통한 승무업무 효율성 및 전문성 향상 202
    공간활용 미래지향적 공간조성 사업 (비예산)
    SMART STATION 관리시스템 구축 16,695
    Hi-Pass Gate 공동개발 (비예산)
    ICT활용 역사 유동인구 분석 결과활용 (비예산)
    위례신도시 8호선 추가역사 Smart Station 구축 (비예산)
    고객서비스 및 시설관리 레일온도·살수장치 자동화시스템 구축 (비예산)
    레일도유기 유지관리 원격시스템 구축 (비예산)
    IoT센서 기반 기계설비 자동제어 시스템 개량 3,514
    VOF(Voice Of Facility) 모니터링 시스템 고도화 (비예산)
    빅데이터를 활용한 선제적 무질서 예방 활동 (비예산)

    융합형 조직혁신

    변화혁신 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    56개 164,848
    프로세스 혁신 Work Smart, Not Hard (비예산)
    대외업무(의회, 이사회) 협력시스템 강화 (비예산)
    2018년도 사업 심사분석 내실화 (비예산)
    내부평가 성장KPI 체계 및 직무성과제도 개선 운영 (비예산)
    구매조달혁신방안 수립 (비예산)
    자재소요계획(MRP) 기반 구매체계 구축 (비예산)
    단가계약 확대로 조달기간 단축 (비예산)
    장기미사용 자재 관리 개선 (비예산)
    정보화서비스성능UP개선활동 (비예산)
    스마트 융합기반 업무방식 개선 (비예산)
    통합공정관리를 통한 사업 RISK 예방 8
    업무용 소프트웨어 2종 라이선스 구매 보급 947
    전자설비 점검지침서 개선 (비예산)
    OA기기 및 본사전산네트워크 유지보수 용역 122
    시스템 개선 재무 시스템 융합을 위한 SMART 서비스 제공 (비예산)
    신규 전산센터(IDC) 이전구축 360
    정보시스템 통합 구축 6,782
    사내방송국 구축 운영 431.2
    조직역량 강화 외부경영평가(행안부/서울시) 고성과 달성 (비예산)
    고객지향적 법률서비스 제공 33
    퇴직금 중간정산 시행 154,055
    정보시스템 품질 및 서비스 향상 2
    정신건강 지원으로 직무관련 자살율 Zero 355
    인력양성 조직역량강화를 위한 조직개편 (비예산)
    Global 전문인재 양성을 위한 ‘국외학위과정 운영' 500
    포인트 승진제도 운영 (비예산)
    안전 역량 강화 중심 직무보수교육 214
    현장밀착형 기술전수자 확대운영 96
    직원수요 및 수준맞춤 학습형 e-러닝 교육 420
    변화대비 Problem-Solving 형 인재 교육 50
    자재관리 전문역량 강화 12
    해외사업 전문인력 양성 44
    디지털 혁신 전문가 양성 6.6
    디지털 혁신 역량 강화를 위한 전문 인력 양성 7.8
    정보 분야별 혁신리더 양성 12
    연구원 기술력 활용용역 수행 수익창출 (비예산)
    사고조사원 업무역량 강화 4.85
    관제사 역량 jump-up 3
    비상대응 스마트 우수관제사 선발대회 (비예산)
    인력운영 프레임 변경으로 효율적 인력관리 (비예산)
    업무역량 강화를 위한 찾아가는 교육 시행 (비예산)
    차량분야 기술전문가 및 특화인재 육성 242
    승무원 인력운영체계 개선 (비예산)
    승무분야 Dual Track 운영 (비예산)
    철도안전 전문가 양성을 위한 교육시행 74
    4차 산업혁명 IoT관련 핵심 기술인력 양성 12.4
    2기 교통카드시스템 조기안정화 추진 2
    역사 구조물 안전진단 기술자 육성 26
    정보통신분야 기술능력 제고를 위한 전문가 양성 5
    직원 직무역량 강화 및 인재 양성 (비예산)
    궤도분야 전문가 양성 자체 교육 1.5
    신호분야 교육사업 (비예산)
    선도기술 전파 및 업무표준화 동아리 운영 (비예산)
    기계설비 자동제어기술력 향상 교육 (비예산)
    SCM 구현을 위한 전문인력 양성 3
    승강장 유지보수 역량강화 교육시행 16
  • 상생협치 분야 ― 43개 사업, 48,947백만원

    내부소통 활성화

    상생협치 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    25개 43,979
    노사상생 법과 원칙에 입각한 노사관계제도 운영 (비예산)
    노사 간 소통·협력 강화 586
    전방위 노무관리 활동 강화 2
    노무관리 전문역량 강화교육 추진 9
    내부소통 활성화 상하좌우 소통활성화 및 공감문화 조성 27.6
    조직문화 활성화를 위한 PMI 교육 193
    소통하는 협업체계 정착 (비예산)
    관제사와 현장직원간 상생 소통회의 (비예산)
    대내외 소통 내실화 0.7
    현장소통을 위한 부관리소장 토론회 (비예산)
    Fun-Fun한 소통 (비예산)
    협력문화 정착 (비예산)
    업무환경 개선 분쟁예방을 위한 법적자문 강화 83
    직장내 성희롱 예방 강화 123
    2018년 임·단협 연내 무분규 타결 (비예산)
    「휴」 프로그램 운영 200
    휴양소 운영 1,994
    선택적복지제도 운영 34,430
    보육시설(직장어린이집) 운영 436
    노후화 된 침실 등 근무환경 개선 1,680
    미래지향적 新노사문화 구축 9
    승무원 근무환경 개선 1,257
    승무원 정신건강 및 음주측정 관리강화 16.17
    지축기지 승무 침실동 신축 144
    차량기지 시설개선 2,789

    사회적 책임이행

    상생협치 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    18개 4,968
    정책수행 신규직원 공개채용 추진 1,032
    철도면허(제2종 전기차량운전면허) 교육장비 개선 2,569
    납품자재 품질 최적화 0.5
    상가 및 광고 총량제 운영 338
    ICT기반 에너지관리시스템 구축 및 운영 700
    신재생에너지 보급을 통한 국가정책 동참 (비예산)
    국가 온실가스 에너지목표관리제 시행 21
    네트워크 구성 청렴계약을 위한 민관협의체 회의 운영 (비예산)
    유관기관과의 업무 교류 강화를 통한 업무 범위 확대 (비예산)
    지역 도서관 업무협약을 통한 스마트한 동행 (비예산)
    시민과 함께하는 환경개선 특수차 시연회 개최 (비예산)
    국내 동종 기관 장비분야 기술세미나 개최 0.4
    사회공헌 지속가능 사회적 가치실현을 위한 사회공헌 활동 전개 180
    중소기업 협력사업을 통한 상생 기술혁신 (비예산)
    시민, 외부전문가 등 지역사회 협치강화 77
    사회적 약자 대상 나눔 실천 50
    지역사회 봉사활동 및 재능기부 (비예산)
    한가족 현장 체험 (비예산)