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사업계획

누구나 안전하고 행복하게 이용할 수 있는 서울교통공사가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

  • 2019년 주요 사업계획

    총괄

    (단위 : 개/백만원)

    총괄표: 핵심가치, 전략과제, 개수, 예산으로 구성
    핵심가치 전략과제 개수 예산
    총 계 249 730,866
    안전한 지하철 구축
    (100개/431,875백만원)
    • 생활형 안전문화 형성
    20 6,513
    • 견고한 안전제도 구축
    12 8,979
    • 과학적 시설안전 추진
    68 416,383
    고품질 서비스 제공
    (38개/206,887백만원)
    • 시민중심 교통서비스 통합구축
    3 248
    • 체감하는 이용환경 개선
    30 205,812
    • 살아있는 고객소통 추진
    5 827
    운영효율 최적화
    (50개/39,627백만원)
    • 발전적 조직·인력관리
    37 14,354
    • IT기반 기술전략 추진
    8 19,416
    • 시민생활 플랫폼 역할
    5 5,857
    자립기반 강화
    (26개/14,172백만원)
    • 운수수익 보전 추진
    2 -
    • 부대사업 모델개선
    4 811
    • 신사업 확대 및 원가절감
    20 13,361
    상생경영 추진
    (35개/38,305백만원)
    • 생산적 조직문화 형성
    22 36,734
    • 상생의 노사관리
    4 584
    • 지역사회 협업 활성화
    9 987
    • 분야별 사업 비율 : 총327개(100%), 안전 33%, 고객 19.3%, 혁신 34.6%, 상생 13.1%
    • 분야별 예산 비율 : 총1,009,870백만원(100%), 안전 513,976백만원 50.9%, 고객 236,529백만원 23.4%, 혁신 210,418백만원 20.8%, 상생 48,947백만원 4.9%
  • 안전분야 ― 100개 사업, 431,875백만원

    생활형 안전문화 형성

    안전분야표: 구분 ,사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    20개 6,513
    안전패러다임 혁신 디지털 시민안전체험, 홍보관 운영 281
    전사적 안전문화 정착 및 모니터링 체계구축 (비예산)
    시민, 외부전문가 참여를 통한 사회적 책임이행 60
    철도교통관제사 양성교육 및 Smart 우수관제사 선발대회 42
    상황전파체계 확립으로 고객만족도 Up (비예산)
    역사 내 사고감축 3.9
    사업장 정기테마 안전점검 실시 (비예산)
    운행장애 Zero화를 위한 위기대처능력 향상 1,575
    표준선로도(8호선) 제작 3
    기술본부 장애발생 최소화 (비예산)
    이동통신사업자 공사현장 안전교육 강화추진 (비예산)
    노후장비 점검주기 단축 29
    정보보안 및 비상대응 사이버 보안사고 제로화 달성 1,310
    지능형 보안위협 대응체계 고도화 360
    개인정보 보호 관리수준 강화 0.7
    테러예방, 시설방호 대비태세 완비 및 보안관리 내실화 4
    비상대비 을지연습 실시 및 자체 충무계획 수립 발간 14
    배수펌프 설비 비상조치 매뉴얼 콘텐츠화 (비예산)
    승강장 스프링클러설비 설치 2,330
    소방설비 법정점검 용역 500

    견고한 안전제도 구축

    안전분야표: 구분 ,사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    12개 8,979
    안전경영체계 고도화 안전분야 빅데이터 분석 추진 (비예산)
    안전품질 경영체계 운영 6.8
    서울교통공사 안전혁신 마스터플랜 운영 (비예산)
    안전5중 방호벽 기반 안전 고신뢰조직(HRO) 구축 614
    안전사고 ZERO화 (비예산)
    사고조사원 업무역량 강화 4.85
    사고∙장애예방활동 2.99
    열차 안전운행 확보를 위한 관제사 역량강화 (비예산)
    관제시스템 장애분석을 통한 선제적 예방정비 (비예산)
    현장안전 강화 지도점검 체계화를 통한 현장안전 강화 (비예산)
    안전하고 건강한 사업장 구현을 통한 산업재해 예방 8,350
    산업재해 발생 건수 10% 감축 (비예산)

    과학적 시설안전 추진

    안전분야표: 구분 ,사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    68개 416,383
    전동차 노후전동차 교체 추진 155,504
    노후전동차 정밀안전진단시행 1,807
    신조전동차 제작감독 및 독립안전성 평가 185
    고덕차량기지 선진화 기술용역 659
    전동차 운행장애 제로화 411.3
    전동차 안전성 제고를 위한 성능개선 노력 2,402
    5~8호선 무정전 비상방송, 조명장치 확대설치 1,176
    PSD 5호선 김포공항 등 8역 승강장안전문 제작설치 11,853
    승강장안전문설비 구동부 내부청소 용역 96
    1호선 레이저스캐너 통합관리시스템 구축 500
    궤 도
    기 계
    설 비
    노후레일 교체 2,800
    분기기 개량 4,800
    기계설비 자동제어시스템 개량 9,462
    5~8호선 궤도시설 보수보강공사 523.6
    차량기지내 궤도시설 보수보강공사 435
    노후 승강설비 교체 8,054
    승강기 개량공사 1,500
    승강기 유지관리 강화 12,896
    특수차 안전성 강화 25
    안전한 특수차 정비환경 조성 (비예산)
    관 제
    통 신
    신 호
    관제시스템 운영 최적화 (비예산)
    전력관제시스템 유지보수감시 프로그램 개발 (비예산)
    열차무선시스템 개량(2호선 LTE-R) 구축 22,609
    정보통신실 전원설비(7,8호선) 개량 3,600
    1~9호선 Smart 통합관제 구축 14,656
    3,4호선 자동운전시스템 도입 사전타당성 용역시행 197
    선로전환기 고신뢰 회로구축 158
    역구내 케이블 등 수선 및 기타공사 150
    2019년 CCTV 카메라 이설공사 100
    정보통신설비 자체 정비 15
    노후화된 신호시스템 개량 및 교체로 안전성 강화 857
    3,4호선 노후 전선로 개량 19,325
    2호선 신호설비 단일시스템 구축을 위한 정밀 안전진단 용역 186
    노후 선로전환기 개량공사 850
    신호 접지시스템 개량공사 99
    7호선 도봉산역 신호취급실 신호제어반 개량 및 이전공사 97
    무정전전원장치 축전지 교체 700
    연 구
    전 기
    전 자
    전자제어장치(PCB)류, 시험기 등 개발&제작 52.1
    노후 전력설비 정밀 안전점검 320
    보이는 전기시스템 구축 확대 1,800
    철제형 비상게이트 개량(우대용 자동개집표기 설치) 229
    전자설비 기관코드 단일화 추진 (비예산)
    변전소 노후전력설비 개량 20,942
    노후 전력케이블 개량 3,100
    노후 전기실 개량 5,478
    전차선로 개량 12,159
    변전소 노후 전력설비 개량 5,900
    변전소 변압기 교체 1,700
    전차선로 시설물 안전성 강화(5~8호선) 4,492
    전기실 비상전원설비 교체 480
    개집표기 턴스타일 제어보드 개선 61
    AFC 노후분전반 개선 200
    전자설비 이설공사(1~4호선) 50
    전자설비 케이블 신설공사 66
    전자설비 이설공사(5~8호선) 55
    전자분야 전자제어장치 자체 중정비 (비예산)
    기술분야 계측기 교정업무 통합시행 110
    토 목
    건 축
    노후기반시설 실태평가 용역 추진 953
    터널구조물 선제적 안전관리시스템 구축 (비예산)
    교량 1인 1시설물 전담주치의 제도 운영 8.4
    SMART 통합관제센터 신축 11,820
    내진보강공사 55,100
    방음벽 교체공사 4,675
    지하·고가구조물 정밀안전진단 2,630
    토목구조물 보수 1,356
    5,7호선 토목시설물 유지보수공사 530
    8호선 암사구간 토목시설물 정밀안전진단용역 705
    건축시설 예방보수공사 1,094
  • 고객분야 ― 38개 사업, 206,887백만원

    교통서비스 통합 구축

    고객분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    3개 248.1
    교통수단 확대 및 서비스개선 신교통서비스 (시범)사업 추진 245
    AI 디바이스 기반 교통약자 지하철정보 안내운영 (비예산)
    건강한 직장! 안전한 교통문화! 정착 3.1

    체감하는 이용환경 개선

    고객분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    30개 205,812
    공기질 관리 친환경 도시철도 터널 미세먼지 제거차량 개발 (비예산)
    체계적인 지하역사 공기질관리 8,653
    쾌적하고 신뢰도 높은 객실환경 조성 88
    도상개량 2,000
    역사 환경개선(냉방) 24,121
    역사 배수로 정비 150
    본선 환기설비 개량사업 100
    5~8호선 환기구 등 청소용역 1,273
    석면 뿜칠재 제거 11,100
    쾌 적
    환 경
    조 성
    시설물 시각디자인 표준 및 통합안 마련 (비예산)
    깨끗하고 쾌적한 역사 이용환경 조성 103,595
    범죄, 무질서 없는 안전한 환경조성 24
    역무 기능실 확충 등 근무환경 개선 1,600
    임대상가 무질서 관리강화 (비예산)
    열차내 질서유지 및 안전수송 지원 (비예산)
    빅데이터 기반 임대상가 관리체계 효율화 (비예산)
    고객서비스 활성화를 위한 안내방송 운영체계 개선 3.5
    급곡선 궤도 승차감 개선 684
    편의시설 이용개선 다양한 요금상품개발, 신규 수송수요 창출 (비예산)
    고객체감 Global 서비스품질지표(SQI) 운영 (비예산)
    엘리베이터 1역1동선 역사확충 토목사업소 예산
    교통약자 이동편의 개선 건축사업소 예산
    장애인 시설 편의향상 30
    이동편의시설 확충사업(1~4호선) 23,772
    이동편의시설 확충사업(5~8호선) 20,749
    고객접점 시설개선 2,250
    역사 출입구 및 캐노피 개선(1~4호선) 600
    역사내 안내표지판 유지보수 319
    지하철역 화장실 확충 2,000
    역사 출입구 및 캐노피 개선(5~8호선) 2,700

    살아있는 고객소통 추진

    고객분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    5개 827
    교통수단 확대 및 교통서비스 질적개선 안전, 신뢰의 서울교통공사 브랜드 홍보 95
    시민과 함께하는 문화메트로 사업 216
    신속, 체계적 언론대응 및 협조, 공감체계 형성 9
    지역사회와 함께하는 테마역사 조성 507
    체험위주 훈련을 통한 재난대응역량 강화 (비예산)
  • 운영분야 ― 50개 사업, 39,627백만원

    발전적 조직·인력관리

    운영분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    37개 14,354
    조직관리 리스크 사고 기반 전략적 경영시스템 구축 46
    시의회와의 협력관계 강화 및 시의회 관련정보이용 활성화 (비예산)
    핵심사업 중점 심사분석을 통한 환류체계 강화 (비예산)
    전략실행력 강화를 위한 내부 성과평가체계 개선 (비예산)
    상시적 외부평가대응 프로세스 가동 (비예산)
    선제적 법률대응을 통한 법률리스크 제로화 65
    소통한마당 법률지원서비스 3.1
    소송관리 997
    정보화서비스 성능 up 개선 (비예산)
    전사적 데이터 거버넌스 구축 88
    전사 마스터 데이터 정비 (비예산)
    시스템 융합기반 업무방식 개선 (비예산)
    사회복무요원 복무관리 11,733
    열차, 승무 DIA 프로그램 활용 운영시스템 개선 (비예산)
    단계별 승무인력 확보 통한 효율적 운영시스템 구축 (비예산)
    열차운행 프로그램 구축에 따른 승무업무 효율성 강화 77
    통합공정 및 사업관리를 통한 Risk 예방 5.6
    인 력
    양 성
    ICT 핵심지식 교육 추진 966
    휴먼에러 제로를 위한 전사적 재무스킬 고도화 7
    도시철도 특성화 교육훈련센터 SMRA 구축 운영 56
    글로벌 역량강화 중심 직무보수교육 프로그램 운영 40
    조직혁신 핵심기술 전수체계 구축 100
    자재관리 전문가 양성 4
    디지털혁신 핵심전문가 양성 (비예산)
    역 실정에 맞는 합리적 근무제도 도입 및 인력운영 (비예산)
    차량분야 다기능 인재양성 129
    승무분야 자격관리 강화를 통한 Risk 예방 (비예산)
    기술인력 체계적관리를 위한 Data-Base 구축 (비예산)
    신호전문가 교육 시행 4
    4차 산업혁명 IoT 관련 핵심긱술 인력양성 11
    정토통신분야 기술능력 제고를 위한 전문교육 8
    직원 직무역량강화 및 인재양성 0.4
    궤도분야 전문가 양성 자체교육 0.6
    ATO 시험설비를 활용한 실무자 교육 (비예산)
    정비원 유지보수 직무역량 강화 1.1
    직원 직무역량 강화 및 핵심인재 양성교육 (비예산)
    유지보수 전문가 육성을 위한 체계적 교육 실시 11.8

    IT기반 기술전략 추진

    변화혁신 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    8개 19,416
    차 량
    승 무
    디지털기반 전동차 관리운영 542
    전동차 데이터 분석시스템 구축 3,400
    3D 프린터 활용 전동차 부품 제작 (비예산)
    VR-Smart 승무원교육시스템 단계별 구축 (비예산)
    I T
    통 신
    전사 디지털혁신(PI) 과제 실행 666
    규칙기반 업무 프로세스 자동화(RPA) 추진 98
    정보시스템 통합으로 디지털혁신 가속화 10
    스마트스테이션 관리시스템 구축 14,700 

    시민생활 플랫폼 역할

    운영분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    5개 5,857
    지하공간 재구조화 민자도입을 통한 환경개선 및 공간가치 제고 96
    도심 공동물류 플랫폼 사업 93
    메트로 스마트팜 사업 48
    문화예술 중심 광고혁신 추진 28
    서울 문화예술철도 구축 5,592
  • 재무 분야 ― 26개 사업, 14,172백만원

    운수수익 내실화

    재무분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    2개 -
    누수방지 수송마케팅 서울교통공사 노선 재구조화 방안 연구 (비예산)
    재정건전화를 위한 새로운 누수방지 프레임 구축 (비예산)

    부대사업 모델개선

    재무분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    4개 811
    부대사업 시민생활 밀착형 편의업종 유치 183
    플랫폼기반 연계사업추진 308
    경전철 안전건설 및 운영사업 지원 320
    임대료 납부서비스 개선 (비예산)

    신사업 확대 및 원가절감

    재무분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    20개 13,361
    신사업
    확 대
    공사 보유자산 활용 역세권개발 사업추진 225
    국내 도시철도 관리운영사업 10,713
    신규(연장) 철도사업 추진 (비예산)
    해외기관 교류협력 추진 76
    해외사업 전문인력 양성 60
    해외 철도사업 추진 315
    잠실 광역환승센터 관리운영사업 1,972
    소사원시 복선전철 관리운영사업 (비예산)
    원 가
    절 감
    조세제도 활용을 통한 절세 (비예산)
    SMART한 계약심사로 리스크 사전예방 및 예산절감 (비예산)
    저장품구매 발주비용 절감 (비예산)
    공기구비품 관리 최적화 (비예산)
    물품 기준정보 고도화 (비예산)
    에너지사용량 절감 추진 (비예산)
    유동성
    확 보
    재정지원제도 개선을 통한 재무건전성 제고 (비예산)
    부서 참여형 예산운영제 추진 (비예산)
    투자사업 심사의뢰 가이드라인 재정립 (비예산)
    자산관리 시스템 체계화 (비예산)
    재무구조 건전화 (비예산)
    재무지표 관리 (비예산)
  • 상생분야 ― 35개 사업, 38,305백만원

    생산적 조직문화 형성

    상생분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    22개 36,734
    내부소통
    활성화
    소통과 협업의 공감문화 조성 18.5
    사내방송국 운영 17
    대내외 소통 활성화 0.6
    자회사와 기술센터간 업무 공유 (비예산)
    협업 소통문화 강화 (비예산)
    근무환경
    개 선
    Smart 청사관리시스템 구축 667
    직장내 성희롱, 성폭력 예방 강화 32
    퇴직금 중간정산 시행 퇴직급여충당금
    휴양소 운영 1,929
    선택적 복지제도 운영 32,726
    보육시설 운영 342
    정보시스템 품질 및 서비스 향상 (비예산)
    정신건강 지원으로 직무관련 자살율 Zero 361
    공기청정기 설치 확대로 근무환경개선 350
    휴양관리를 위한 근무환경 개선 162
    군자역 Smart Station 근무환경 개선공사 (비예산)
    청 렴
    경 영
    중장기 감사전략 수립 68
    명예주민감사관 구성 및 운영 21
    공직기강확립 감찰활동 강화 (비예산)
    지역사회 동반성장! 청렴 네트워크 활성화 (비예산)
    청렴 취약분야 집중개선 19.8
    청렴교육 내실화 및 청렴정책 홍보활성화 20.3

    상생의 노사관리

    상생분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    4개 584
    동반자적
    노사관계
    상생의 노사관계를 위한 소통활성화 580.6
    법과 원칙에 입각한 노사관계제도 운영 (비예산)
    노무관리 전문역량 강화교육 추진 3
    미래지향적 노사문화 구축 0.5

    지역사회 협업 활성화

    상생분야 분야표: 구분, 사업명, 예산(백만원)로 구성
    구분 사업명 예산
    (백만원)
    9개 987
    정부·시
    정책부응
    정부 시 일자리정책 적극 동참 및 채용비리 근절 907
    청렴계약을 위한 민관협의체 운영 0.2
    공공데이터 개방, 공유 활성화 (비예산)
    지역사회
    동반성장
    지역사회 혁신중소기업과 상생 업무협력 (비예산)
    지속가능 사회공헌활동 전개 80
    중간고객만족도 조사 (비예산)
    공통협업 및 성과공유제 등 상생기술 혁신 (비예산)
    지역사회 봉사활동 및 재능기부 (비예산)
    철도운전면허 취득과정 교육훈련 확대 (비예산)